真人捕鱼游戏大厅

12月2日上午，真人捕鱼游戏大厅审计部副部长何红一行9人莅临公司开展了为期2天的2020年度内部控制评价专项检查工作。公司在家领导对检查组的到来表示欢迎和感谢，并要求公司各部门全力配合检查组，反映全面、真实的运行情况，确保内控检查工作的顺利进行。 此次内控评价检查组的到来，海外公司领导高度重视，安排审计部牵头，从前期的资料收集，到后期的资料闭合规整，公司本部各部门及项目部上下联动，相互协调，由管理制度出发，逐一梳理各项管理制度与运行实施中存在执行不到位、细化不足等问题，使公司管理风险及时得到警示、标识和化解。 真人捕鱼游戏大厅内控检查小组对照公司内控自查工作底稿，采用现场访谈、询问等多种方式对各部门的内部控制管理及运行有效性进行了认真的检查。 在检查结束后，集团内控检查组对公司内控建设工作给予了较好的评价，认为海外公司内控建设工作有条不紊、工作扎实、体现了自身的特点，同时，也提出了存在的不足。 本次内控评价检查，为海外公司夯实基础管理，完善公司各项规章制度及规范行业管理创造了条件，充分检验了公司内部控制运行情况，并对存在的问题进行了分析和梳理，推动了公司内控管理从事后监督为主向全过程、全方位、全员参与的管理模式转变，为公司进一步建立有效的内控机制奠定了基础。 下一步，公司将以此次检查为契机，查漏补缺，及时对此次检查中提出的问题逐一进行整改，并在后期认真贯彻、执行、落实。